Begroting totaal 2022
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
Totale lasten
Begroting IMV Projecten
BATEN
Bijdragen gemeenten 2022
€ 475.000
Saldo 2021
€ 200.000
TOTAAL BATEN
€ 675.000
LASTEN
Personele kosten
€ 385.000
RPC
€ 68.000
Burgernet
€ 12.000
BUCH (werkplekken)
€ 15.000
Projectteam
€ 10.000
Projectbudget CTER
€ 60.000
Projectbudget Cyber
€ 65.000
Projectbudget Ondermijning (uitbuiting)
€ 20.000
Projectbudget Zorg & Veiligheid
€ 30.000
Budget voor incidentele activiteiten
€ 10.000
TOTAAL LASTEN
€ 675.000
- De 32 gemeenten, de politie en het OM financieren gezamenlijk NH Samen Veilig.
- De politie en het OM dragen bij in mensuren.
- Het samenwerkingsverband NH Samen Veilig is administratief ondergebracht bij de werkorganisatie BUCH (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).
- Uit het budget voor NH Samen Veilig wordt ook de gemeentelijke bijdrage aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) betaald. Het RPC is een publiek-private samenwerking gericht op veilig ondernemen.
- Het projectbudget “ondermijning” wordt in 2022 geheel besteed aan het project uitbuiting.
Versterkingsplan Aanpak Ondermijning
Totale lasten
Ondermijningsfonds
Lasten
PROJECTEN
Maritieme smokkel
€ 507.000
Productielocaties drugs
€ 382.500
Dealende jeugd/criminele aanwas
€ 667.500
FIT/Witwassen crimineel vermogen
€ 215.000
TOTAAL LASTEN
€ 1.772.000
Bovenstaande tabel bevat de onderdelen van het programma Aanpak Ondermijning die worden gefinancierd met middelen uit het Ondermijningsfonds van het ministerie van Justitie & Veiligheid. De projecten Uitbuiting en Intensiveren Afpakken behoren wél tot het programma, maar worden uit andere bronnen bekostigd. De prognose van de uitgaven van deze projecten zijn terug te vinden in de begrotingstabel van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (Uitbuiting) en de overkoepelende begroting van de ondermijningsgelden (Intensiveren Afpakken).
Aanpak Ondermijning
Totale baten
totaal lasten
RIEC Noord-Holland 2022
BATEN
BIJDRAGE MINISTERIE J&V
RIEC Algemeen
€ 735.000
Regionaal Ondermijningsbeeld
€ 90.000
Structurele middelen versterking analyse
€ 250.000
SUBTOTAAL
€ 1.075.000
BIJDRAGE PARTNERS
Gemeenten
€ 367.500
Overige RIEC-partners (in nature)
€ 367.500
SUBTOTAAL
€ 735.000
TOTAAL BATEN
€ 1.810.000
LASTEN
PERSONELE KOSTEN
Personele lasten
€ 1.250.239
Tijdelijke inhuur
€ 47.261
Personele kosten in natura
€ 367.500
Opleiding en ontwikkeling
€ 10.000
SUBTOTAAL
€ 1.675.000
OVERIGE KOSTEN
Ondersteuning beheerorganisatie
€ 40.000
Kosten LIEC*
€ 84.000
Operationele kosten
€ 6.000
Communicatie
€ 5.000
SUBTOTAAL
€ 135.000
TOTAAL LASTEN
€ 1.810.000
De middelen in bovenstaande tabel hebben betrekking op de uitvoering van de taken binnen het RIEC-bureau.
* Uitvoering shared servicestaken, beheer Kennisplatform Ondermijning, professionalisering RIEC/LIEC-bestel.
Versterkingsplan Aanpak Ondermijning Noord-Holland 2022
BATEN
BIJDRAGE MINISTERIE J&V
Structurele middelen flexibele uitvoeringskracht
€ 603.000
Middelen versterkingsplan 2021
€ 2.036.000
Niet bestede middelen versterkingsplan (stand okt '21)
€ 2.718.534
Programma aanpak Ondermijning Schiphol
€ 700.000
TOTAAL BATEN
€ 6.057.534
LASTEN
-
Programmabureau
€ 264.000
Inzet flexibele uitvoeringskracht
€ 603.000
Projectkosten versterkingsplan (incl. restantgelden)
€ 4.490.534
Programma aanpak Ondermijning Schiphol
€ 700.000
TOTAAL LASTEN
€ 6.057.534
De middelen in deze tabel hebben betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland.